1、违规发放津补贴、奖金、加班费的问题。
一下属单位2016年违规发放2015年未休公休假补助,目前已有62位同志退缴到位,其余3人因1人去世,2人离开本系统还没追缴到位。
整改情况:下属单位2016年违规发放2015年未休公休假补助,目前未退缴到位的3人,接到反馈意见后,我们重新跟这三位同志联系。其中一位于2016年10月患癌症去世,欠了很多债, 家庭生活非常困难,曾多次申请困难补助,已无法退缴这笔补助,希望给予特殊处理;另两人原是临聘人员,已于2016年12月辞退离开单位,经过与其亲友多次联系,均找不到人。以上三人的具体情况我们已及时向市纪委驻局纪检组进行了报告。
2、领导干部兼职取酬的问题。
一下属单位发放的施工补助,已退返11人,其中一名退休人员因经济困难,正在积极筹措退返中。一名职工的兼职取酬未退缴到位。
整改情况:接到反馈意见后,局党组责成该下属单位对剩下一名退休人员XXX的补助进行了追退,其兼职取酬的7200元现已退缴到位。对兼职取酬款清退问题,考虑到该职工其家庭经济负担很重,其本人承诺在维持基本生活的前提下,愿意从每月的实发工资中按50%的比例扣款(每月不低于1000元),作为发放注册结构工程师证书聘任费补助的退款。目前按比例从工资中扣缴已向市纪委驻局纪检组领导做了专题汇报并得到同意。2017年11月份已开始实施逐月扣款,目前已累计扣款4个月,累计扣款4800元。
3、下属单位乱发滥补问题突出。
一下属单位2014-2017年个人大病互助从单位支出,2016年发放公务交通补贴71400元。一下属单位2015年发放全年车改补助(15人)69480元,在发车改补助的同时还每月造表发放市内交通费、加班交通费;2015年3月违规发放局体操比赛奖励3300元。某所2015年1月-2017年9月违规发放“创森”、“创园”、节假日加班等各种名目的补助57400元。某所近三年来以各种名目发放加班费及津贴、补助,仅2017年前9个月累计发放各种加班补助191120元。
整改情况:一下属单位2014-2017年个人大病互助从单位支出及2016年发放公务交通补贴71400元,已清退68770元,其中有一名职工于2017年11月7日辞去公职,我们通过其亲朋,多次通知当事人,但至今仍未联系上,尚有2630元无法清退。一下属单位2015年发放全年车改补助(15人)69480元,在发车改补助的同时还每月造表发放市内交通费、加班交通费,2015年3月违规发放局体操比赛奖励3300元,共计78433元,目前已清退71039元,其中一职工于2016年8月辞职,另两名临聘人员分别于2016年6月、2015年9月辞职,以上3人我们通过其亲朋,多次下发通知,但至今仍无法取得联系,尚有7394元无法清退。某所2015年1月-2017年9月违规发放“创森”、“创园”、节假日加班等各种名目的补助57400元已全部清退到位。某所2017年前9个月累计发放各种加班补助191120元,已清退191120元。通过教育,该所举一反三,将清理工作延伸到2015年-2016年,另清退违规津补贴1320元。
4、执行财务制度不严。
局下属单位购买办公用品等报账不附清单,发票上收款单位也不签字盖章,报账手续不全,如某院办公用品等大都无清单附件。公务接待报账不附清单和不附接待函现象较为普遍,局机关800元以下的接待费报账基本上未附清单。两家单位存在未履行政府采购审批程序购买大额办公用具、违规购买工作制服等问题。
整改情况:某院清理了2017年办公用品发票3笔,涉及金额4818元,已一一核实附上了清单;经核查,局机关800元以下的接待费报账基本上未附清单,主要原因在“八项规定”出台之前,接待报账手续把关不严,现经过清理,发现2015-2017未附接待函接待费报账4单,未附菜单清单的接待费报账共24单,并全部按要求进行了整改。两家单位存在未履行政府采购审批程序购买大额办公用具、违规购买工作制服等问题,已严格按要求进行了报批。
5、违规兼职取酬。
2015年-2017年谭某等12人个人资质挂靠在某规划院兼职取酬,每人每年领取报酬12000-30000元不等。
整改情况:谭某等12人资质挂靠兼职取酬的问题,经仔细核查,共有11人属于兼职取酬范畴,某院已正式解除与这些人员的劳动聘用关系,办理好证件转出手续,并通知他们按期退款。截止3月底,已全部清退11人2015-2017年兼职取酬款项,共计200000元。
6、从严治党的责任意识不强。
某院2016年8月有接待消费香烟、工作日中餐接待消费酒水问题。
整改情况:对某院2016年8月接待消费香烟、工作日中餐接待消费酒水问题,通过仔细核查,共发现当年公务接待活动中,在XX大酒店消费芙蓉王、郎酒、啤酒等9笔共计745元,已责令当事人清退745元,并责令作出深刻检讨。
来源：行政事业单位会计
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