1.SOP
是否有部门SOP索引和全套SOP?
索引和SOP是否是最新版本?
SOP是否按照索引进行组织?
2.人员
选3名该部门的工作人员,检查其培训记录;
在上一年是否经过下列培训:GMP/S0P/微生物学技术
提问几位人员,了解其岗位操作知识;
人员是否能熟练地按照有关的SOP进行操作;
所有人员是否都有详细的工作描述?
3.设施
实验室维护是否良好?
实验室布置是否整洁有序,并有足够的空间供摆放设备和操作?
所有试剂和溶液
是否有明确的标签,并有合适的名称?
是否有接收日期和/或有效期?
所有配制的溶液是否标明:
配制者姓名?
配制日期?
有效期?
浓度?
洁净室的维护是否良好?
是否有洁净室清洁及消毒SOP?
S0P是否与生产用洁净室的相同?
是否有消毒剂配制记录:
消毒剂是否标明有效期?
是否有清洁记录并填写准确?
4.设备及仪器
是否有经批准的实验室所有设备的预防性维修保养程序?
是否有证据证明其执行情况?
是否有经批准的所有实验室仪器的校准时间表?
是否有证据证明其执行情况?
选3台实验室用的设备:
是否有设备操作S0P?
每台仪器是否有有效的校准标志?
所有培养箱和冰箱是否与温度记录仪连接:
是否有要求对温度记录图进行常规核对和签名的SOP?
是否有对培养箱和冰箱进行清洁和消毒的SOP?
是否有文件证据证实按SOP执行?
是否有经认可的实验室设备的年度确认计划?
检查最新的蒸汽灭菌柜验证文件?
验证是否按时进行?
结果是否符合可接受的标准?
5.样品的接收、存放和记录
是否有专人负责接收测试样品?
是否有样品接收和记录SOP?
测试完成后样品是否保留?
测试和报告完成后如何处置样品?
样品在测试前在实验室保存时间是否有限制?
检查培养箱和冰箱内部:
设备是否清洁?
是否所有样品都记录在实验室日志上?
所有物品是否有明确的标签?
6.测试程序
是否有经批准的所有实验室操作测试程序?
当颁布补充专论时,是否有程序确保文件及时更新?
检查正在进行的测试操作:产品名称、批号、测试程序
测试程序是否在现场?
是最新版本吗?
是否准确按照程序操作?
测试方法是否经过确认或验证?
是否有培养基制备记录?
培养基是否标明有效期?
标签是否符合SOP要求?
工作开始前,分析人员是否对测试作记录?
分析人员是否对所有测试细节作记录,包括附贴打印结果和称量记录?
7.记录结果
检查分析人员的记录:
页数是否齐全?
填写是否清楚并可读?
所有修改是否签名和日期?
记录上是否有测试人员签名?
8.菌种保存
是否接收和处理菌种的SOP?
接收菌种时是否有测试报告?
多长时间转种一次?
是否有最多转种代数的规定?
是否遵照执行?
菌种的保存条件?
9.复 测
是否有复测SOP:同一样品?新的样品?
S0P要求在复测前需经主管人员同意吗?
S0P描述了使结果无效的程序吗?
是否定期对复测进行评估?
程序要求对复测的原因进行书面解释吗?
是否进行过复测?
如果是,是否有对第一次测试结果无效的调查报告?
检查过去一年中任何无菌试验复测的调查报告。
10.结果的评估/管理
是否有审核测试数据和计算的SOP?
实验室签发(非测试人员)前是否对原始数据
进行核对:
记录是否经主管人员核对?
核对人员核对后是否在记录上签名?
11.环境监测
是否有监测压差的SOP?
是否有核对压力并签名的记录?
是否有洁净室环境监测SOP:
结果是否位于限度之内?
当结果超出限度时,是否按SOP采取纠正措施?
检查过去3个月的监测记录:
粒子计数?
流速?
流型?
沉降菌?
浮游菌?
12.方法确认与验证
所有内部方法是否经过验证?
是否有关于微生物学方法验证的SOP?
是否做了培养基的适用性验证?
生产的每个品种是否做了的微生物限度检查的确认
来源懒人出山 实验分析知识集中营
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