安全生产标准化自评管理制度

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1 目的

为做好公司安全标准化运行自评工作，完善职业健康安全管理体系，改进公司安全管理制度，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司内部安全标准化的自评。

3 安全标准化运行自评依据：

《企业安全生产标准化基本规范》

《业企业安全生产标准化评定标准》

4 工作流程

5 领导小组

公司成立以总经理为组长的安全标准化运行自评小组。

6 职责

（1）负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合年度安全管理工作部署进行）。

（2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在总经理批准后实施。

（3）负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

7 自评内容

（1）每年进行一次自评。

（2）每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，将自评结果报自评小组。

（3）每年12月下旬，自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与考核挂钩。

（4）自评的依据主要有：

①各种考核记录；

②安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况；

③年度各种检查情况；

④隐患整改情况；

⑤现场自评情况。

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果。自评人员应按检查表的项目逐项检查，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

8 纠正措施

自评后自评小组应根据自评结果，以书面形式列出不符合项，对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若责任部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

9 自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

10 材料归档

自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产与职业卫生领导小组保存归档。

11 附则

（1）本制度自下发之日起实施。

（2）本制度由安全生产与职业卫生领导小组负责解释、修订。