岗位职责 对应廉政风险点及表现形式 风险等级 防控措施 涉嫌对象 行政审批 工作安排中的自行采购非政府采购的法定方式，但在实际工作中，有时又不得不用。批复后，实施风险不易控制 低 1、按市级单位自行采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 张大前 2、公开廉政和监管风险点，促进自律与监督。 3、采后报备管理。 行政审批 政府采购项目非公开招标采购方式、自行采购方式等，不符合条件的申请人准予审批或者超越法定职权作出审批 低 1、按市级单位非公开招标采购、自行采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 2、公开廉政和监管风险点，促进自律与监督。 3、加强监督与考核，科学建立廉政和监管风险点评价机制，促进公共资源交易中心和采购代理机构严格按照财政部2013年财政部第74号令规定组织实施采购活动。 行政审批 废标、流标后批准变更采购方式风险有二：一是采购项目专业的复杂性难以判断；二是情况掌握不全导致误判 低 1、按市级单位非公开招标采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 2、定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 3、信息公开，接受采购各方当事人和社会各界的全面监督。 4、发挥专家专业优势，对招标文件进行审核并出具审核意见，供审批参考。 行政审批 政府采购项目非公开招标采购方式、自行采购方式等，不符合条件的申请人准予审批或者超越法定职权作出审批 低 1、按市级单位非公开招标采购、自行采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 分管领导黄小愚 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 对符合条件的申请人不予审批或者不在法定、制度规定期限内作出审批 低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次全部告知申请人必须补正的 低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 废标、流标后批准变更采购方式。风险有二：一是采购项目专业的复杂性难以判断；二是情况掌握不全导致误判 低 1、按市级单位非公开招标采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 2、定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 3、发挥专家专业优势，对招标文件进行审核并出具审核意见，供审批参考。 4、信息公开，接受采购各方当事人和社会各界的全面监督。 行政审批 工作安排中的自行采购非政府采购的法定方式，但在实际工作中，有时又不得不用。批复后，实施风险不易控制 低 1、按市级单位自行采购申报要求提供材料，经市政府分管领导批准后予以办理。 2、公开廉政和监管风险点，促进自律与监督。 3、采后报备管理。 行政审批 政府采购项目非公开招标采购方式、自行采购方式等，不符合条件的申请人准予审批或者超越法定职权作出审批 低 1、按市级单位非公开招标采购、自行采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 局长 赖传铭 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 对符合条件的申请人不予审批或者不在法定、制度规定期限内作出审批 低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次全部告知申请人必须补正的 低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 行政审批 废标、流标后批准变更采购方式。风险有二：一是采购项目专业的复杂性难以判断；二是情况掌握不全导致误判 低 1、按市级单位非公开招标采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。 2、定期组织学习交流活动，使党员干部明确职责范围内的业务和廉政工作责任，不断提高廉政责任意识。 3、发挥专家专业优势，对招标文件进行审核并出具审核意见，供审批参考。 4、信息公开，接受采购各方当事人和社会各界的全面监督。 行政审批 工作安排中的自行采购非政府采购的法定方式，但在实际工作中，有时又不得不用。批复后，实施风险不易控制 低 1、按市级单位自行采购申报要求提供材料，经市政府分管领导批准后予以办理。 2、公开廉政和监管风险点，促进自律与监督。 3、采后报备管理。 评审意见
填表人：张大前 分管领导：黄小愚
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