1.点‘发票管理’,再点‘信息表’,点‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.弹出红字发票信息表信息选择界面,选择购买方申请,已抵扣。
不输入发票代码,发票号码。点“确定”进入填开界面。
3.手工填写纳税人信息、商品信息(照着原票全部金额填或者应冲金额填,注意数量或金额应该填负数),填完核对无误打印
4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项
5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击上传
6.上传成功后会显示审核通过,并生成信息表编号
7.将信息表编号告诉销售方,由销售方开红字发票。
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