部门
要 求
影 响
采购部
l 督促供应商要按订单发货，送货单上必须注明单号、物料编码、物料名称、数量
l 无订单物料不予入仓
l 不注明单号的送货单由采购部负责填写；
l 不得多送物料
多送的物料
l 要么供应商拉回去；
l 要么放在仓库外面，仓库不予入库
l 所送物料必须和计划单一致
l 否则不予入仓
质保部
l 来料检验后必须在物料上做标识
没有来料检验合格的标识，仓库不得入仓、退/换料；
l 加工过程中的过程检验必须标识
l 成品终检必须标识
l 组装的铸件成品退/换料必须有质保部鉴定工、毛废
l 制作样机领料要由主管开具领料单
否则仓库不予发料；
技术部
l 保证BOM单准确
l BOM单出错，软件系统就无法有正确的输出；
l 制作样机领料要由主管开具领料单
否则仓库不予发料；
仓库
l 严格安装规范进行操作
若仓管员碍于情面或疏于管理，违规操作，造成物/帐不符，要承担罚款
l 物料出、入仓，调拨必须记录
l 必须有相关部门人员的签字才能进行物料出、入仓
金工车间
l 毛坯领料、成品入仓数量必须相符
在金工车间“消失”的物料，材料成本损失将从加工者工资中扣除；
装配车间
l 领料必须核对签字
不核对就签字，出现偏差由领料人员或组装组承担损失；
l 退/换料必须由部门主管或质保部开具“退/换货通知单”签字；
没有相关人员签字，装配人员私自到仓库退/换料,发现后罚款
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