这肯定要做两本帐,即内帐和外帐。外帐按发票90000做帐,内帐按72000后再加6%的税(也就是开票要交给税务部门的),应是72000×6%=4320元,多余的90000-72000-4320=13680元,从内帐退回。你们是小规模纳税人吧,税率6%,如是一般纳税人的话,税率是17%,哪加6%的税帐务就更麻烦了。
我先问一下:我公司卖了一批货,单价是36数量2000个,货款是72000,对方需要我们这样为他们开增值票数量2000单价45货款金额是90000 而且要付给我公司90000元的支票,到款后要我们把多余的钱返回去,(我公司规定开增值税票要扣6个点)请大家帮忙这个帐应该怎么算,我们应该给他们返多少呢?
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