经常有朋友问:为什么我的盘是黑色的,我朋友的又是白色的?
首先我们来区分一下税控设备,主要有两种:
金税盘,是白色的。
税控盘,是黑色的。
其实两种盘开盘及抄报税流程都是差不多的,无非就是最后清卡叫法不同,金税盘叫清卡,税控盘叫反写。这里小编还是以金税盘为案例。
如果你的金税盘尚未升级版本,这个主要看版本号如下图,那你的流程就是抄报税-纳税申报-清卡。
1. 抄报税
开票系统月初打开后会自动上报汇总。
2. 登录电子税务局进行增值税纳税申报
3. 远程清卡
纳税申报完成后,再次登录开票系统,系统检测到开票信息后会自动完成清卡。值得注意的是,如果是季度申报的纳税人,那么月度时候也需要抄报税并清卡,系统会自动完成的,纳税人注意登录检查一下就行了。
如果你的金税盘已经升级,最新版本是V_ZS_20191226。注意,各地区升级时间不同,以当地规定为准。
如果你系统升级了,你的流程就是汇总上传-纳税申报-远程清卡
1. 汇总上传
取消抄报税,增加“汇总报送”相关功能,月初第一次征期税汇总报送成功后,系统会弹出本次汇总报送成功的提示信息。
2. 登录电子税务局进行增值税纳税申报
3. 远程清卡
纳税申报完成后,再次登录开票系统,系统检测到开票信息后会自动完成清卡。
我们可以看到,不管金税系统是否升级,在纳税申报完成后,我们都还是必须进行清卡工作,如果超期不清卡,系统会自动锁死,我们将无法开具发票。
2020年2月征收期非常特殊,因为疫情影响,国家税务总局税总函〔2020〕19号在全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日。
湖北省由于疫情严重,又单独出台政策将2月征收期延长到3月6日。
征收期延长了,很多朋友就在问:锁死期时间延长吗?
如果你现在登录你的开盘系统,发现锁死期尚未变动,仍然是2月17日,不要着急!这个是因为开盘系统预先已经根据全年征收期设定好了锁死期,在疫情发生之前,我们的征收期就是2月17日截止。
而税总函〔2020〕19号也明确规定,各地税务机关要提前采取相应措施,确保申报纳税期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用,增值税发票能够正常领用和开具。
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