企业担心“无进项抵扣、成本缺口大”导致税负重，该如何解决？

通常情况下，如果你是一家一般纳税人公司，那么需要缴纳的主要税种有：增值税、附加税、企业所得税，且还有投资人把公司账上利润提到私卡的分红个税。

增值税，从计税原理上来说，属于一种流转税（商品或者劳务服务在流通过程中，有增值才征税），通常为消费者负担。企业所得税，是指企业和其他组织在生产经营中取得收入而征收的所得税。个人股东分红，属于利息、股息、红利所得，税率为20%。

还有，企业在实际经营过程中，老板们通常都会面临如下一些税负痛点：无法获得足额的增值税进项，增值税虚高；无票支出情况较多（钱花了，没有成本票），企业所得税的税负重；账面利润虚高，高管、销售、人才成本高，个税成本开销大；税收征管系统越来越严，稽查风险越来越大。

类似于以上问题，企业不堪重负，老板也不知道如何处理、夜不能寐。

那么，选择税收筹划来减轻税负成本、降低纳税风险，无疑是明确的决定。科学的税收筹划，一定要注重前瞻性的规划、而不是事后诸葛；还有筹划是老板和业务的事，而不是财务人员和账的事。

一、增值税的税负，如何解决？

在不改变原有主体公司经营模式的情形下，以新的一般纳税人公司入驻税收园区，合理承接业务、纳税在园区；然后根据实际纳税额，享受地方留存的增值税和企业所得税一定比例的奖励扶持。（地方留存50%，扶持比例40%-80%，返还周期：当月纳税、次月返还。）

二、企业所得税的税负，如何解决？

可以将主体公司的部分业务剥离出来，在园区布局一家或者多家工作室、营业部、商务中心的形式来合理分包；享受小规模纳税人的个人经营所得税核定征收政策，综合税负在0.6%-1.2%左右。

小规模的个独、个体户，是无需缴纳企业所得税和分红个税的，且目前还可以享受免征增值税、附加税的优惠；税后利润可以直接提到投资人的私卡自由支配。

  

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