免抵退税申报资料装订表格.XLS

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进项税计算表

扣抵表

出口对应表

进口

转厂1

出口

出口销售金额确认表

月份

外币金额

人民币

规定汇率

合计

财务人员（签名）：

财务负责人（签名）：

法人（签名）：

公章：

专用发票抵扣情况表

栏目

本期进项税额转出

本期已纳增值税额（不含已开具专用缴款书预缴的增值税）

金额

出口发票号码

对应的出口报关单号

发票金额

美元

报关单金额

备注

附件一：

填表说明：出口发票与出口报关单的对应关系包括一对一、一对多、多对一、多对多，企业应根据实际情况分别填列.

免税出口销售金额确认表

合 计

“免抵退”税汇总申报出口发票与出口报关单对应情况一览表(出口）

发票与报关单金额差额 其中：

2、其他金额为（C）： 元人民币。

注：1、A为从出口销售帐贷方取得、应参与免抵退计算的金额，并按税务机关规定汇率计算的人民币申报

金额；2、A=B+C；

作帐汇率

备注：

财务人（签名）：

免税进口料件金额确认表

其中：

附表一：

记帐汇率

帐面人民币

附表二：

核销调减项目

项目

汇率

废料

附件二 “ 免、抵、退”税企业增值税

本期进项税额发生额

1=2+3+4+5+6

其中：通过金税工程认证的进项税额 运输发票 海关代征的进项税额 收购凭证 农产品销售票

上期汇总申报应纳税额

本期进项税额合计

9=1+7-8

增值税申报表同项

10=11+12+13 其中：间接出口货物用 其他转出

审核科室意见

分局意见： （章） 审核人： 分局局长： 时间： 时间： 不得免征和抵扣税额

数量

单价

外币 3、应调整金额（D）：元人民币（附表二）。 2、其他应计算免税进口料件金额为（C）： 元人民币。

项目

金额

备注

销售收入合计=1+2+3+4

进项税额合计=7+8+9+10+11

不参与免税分摊计算的进项税额=13+14+15

进项税额转出合计=17+18+19

本