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进项税计算表
扣抵表
出口对应表
进口
转厂1
出口
出口销售金额确认表
月份
外币金额
人民币
规定汇率
合计
财务人员(签名):
财务负责人(签名):
法人(签名):
公章:
专用发票抵扣情况表
栏目
本期进项税额转出
本期已纳增值税额(不含已开具专用缴款书预缴的增值税)
金额
出口发票号码
对应的出口报关单号
发票金额
美元
报关单金额
备注
附件一:
填表说明:出口发票与出口报关单的对应关系包括一对一、一对多、多对一、多对多,企业应根据实际情况分别填列.
免税出口销售金额确认表
合 计
“免抵退”税汇总申报出口发票与出口报关单对应情况一览表(出口)
发票与报关单金额差额 其中:
2、其他金额为(C): 元人民币。
注:1、A为从出口销售帐贷方取得、应参与免抵退计算的金额,并按税务机关规定汇率计算的人民币申报
金额;2、A=B+C;
作帐汇率
备注:
财务人(签名):
免税进口料件金额确认表
其中:
附表一:
记帐汇率
帐面人民币
附表二:
核销调减项目
项目
汇率
废料
附件二 “ 免、抵、退”税企业增值税
本期进项税额发生额
1=2+3+4+5+6
其中:通过金税工程认证的进项税额 运输发票 海关代征的进项税额 收购凭证 农产品销售票
上期汇总申报应纳税额
本期进项税额合计
9=1+7-8
增值税申报表同项
10=11+12+13 其中:间接出口货物用 其他转出
审核科室意见
分局意见: (章) 审核人: 分局局长: 时间: 时间: 不得免征和抵扣税额
数量
单价
外币 3、应调整金额(D):元人民币(附表二)。 2、其他应计算免税进口料件金额为(C): 元人民币。
项目
金额
备注
销售收入合计=1+2+3+4
进项税额合计=7+8+9+10+11
不参与免税分摊计算的进项税额=13+14+15
进项税额转出合计=17+18+19
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