今天继续为大家讲解医疗信息化行业的建设历程，医院信息化建设-耗材管理系统篇~
耗材管理系统
功能要求：
基础档案管理：
1) 耗材目录导入：可按照统一模板，将医院耗材品种一次性导入到系统中（包含供应商供货品种、规格、价格以及各种证照有效期等息），建立基础目录库；
2) 耗材分类管理：按照医院自定义分类和医疗器械分类代码进行耗材分类维护，与维修配件区分；
3) 供应商档案管理：记录供应耗材的厂家基本信息，包含供货产品类别，是否通过审核、联系方式等；
4) 供应商合同管理：将医院已签订长期供货协议的合同进行管理，合同主要包含供应商基本信息，供货目录，供货周期，针对特殊的耗材可以上传相应的图片。以及供应商不良信誉记录次数及内容；
5) 耗材档案管理-按科室：按科室分项列出每个科室常用的耗材品种有哪些，包含耗材的规格型号、各种价格，厂家，供应商及订货结帐周期等信息，即二级库房目录；
6) 耗材档案管理-按类别：按类别进行维护医院各科室使用的耗材品种；
7) 工作组及权限管理：按工作人员的角色进行维护工作组权限，新增工作人员自动复制工作组权限。管理科室可以看到全院所有一级和二级库房目录，使用科室根据管理科室设定权限只能看到该科使用的耗材。每种耗材均设定基数的上下限量。双击后每个产品的扫描电子档信息资料可以直接链接。
供应商证照管理：
1) 供应商证照记录：列出供应商供货目录，包含产品的注册证、厂家各种证件的有效期，供应商本身的各种证件信息（证件种类可以自定义维护）；
2) 供应商证照信息导入：已签约或中标供应商的信息可以要求供应商按照医院的模板提交供应商资质信息，一次性导入后再进行审核；
3) 证照到期提醒与换证：各类证照即将到期系统提醒，然后通知供应商换证处理，若因新产品无法提供证件情况下，若需继续供货，要备注说明原因；
4) 已过期证照处理：针对已过期未处理的证照信息，系统可自动或手工停用此供应商的供货信息，临床科室在申请时，系统将提示是因为资质过期未处理；
5) 停用供应商查询：用于查询已经过期的供应商信息。
采购管理：
1) 科室需求申请：临床科室通过系统提交耗材需求申请，申请时系统列出本科室常用的耗材，选择后，可显示耗材的基本规格型号，库存数量、可用数量，输入申请数量即可，保存审核后，申请提交至仪器部库房。
2) 制定采购计划：仪器部库房通过系统自动汇总各科室提交的需求申请，汇总信息包含每个品种的名称、规格、单价、数量、供应商、库存量等信息，其中单价来源于档案中的价格，若价格有变动，系统会有提示，采购计划汇总后，可结合库存数量和库存上限修改采购数量。采购计划保存后可打印采购计划单，交由仪器部负责人及分管领导签字后审核，审核后自动按供应商分类生成订货单。
3) 自动生成采购计划：针对一些特殊类的耗材，可自动根据耗材的库存量、上限、下限自动生成采购计划；
4) 订货管理：采购计划审核后自动生成订货单，订货单可以自动审核，也可手动审核，审核后，可导出订货信息，发给供应商。可网上直接链接供应商；
5) 采购验收入库：供应商送货到仓库，所有耗材先扫条形码（条形码包括通用名和商品名，可打包入库，双击后包内产品可以看到明细）、生产厂家、规格、型号、批号、有效期、供货公司），系统可按条形码识别并自动验收品种，验收审核后可打印验收单，并产生库存。系统尚自动按订货单信息选择一次性入库或多次分批入库；
6) 科室领用出库：科室根据二级库房库存情况自动汇成电子请领单网上提交，一级库房可直接按科室申请进行选择后产生科室领用单，审核后可打印出库单，并自动冲减库存量；
7) 发票入库：针对已经采购验收的记录生成待入库发票记录和已入库发票记录，将发票与采购验收记录相关联；
8) 应付款管理：自动根据已经验收入库并且已经通过发票验证的付款记录，并接合供应商付款周期产生应付款，应付款按相关审批程序申批后提交财务。
仓库管理：
1) 可疑不良事件管理及采购退货：主要针对采购验收后出现可疑不良事件或其他过期或需要退货的情况；
2) 报废报损单：能针对特殊报废、报损耗材的功能处理；
3) 采购入库与退库查询：可按各种日期、类型、供应商查询汇总采购入库及出库、退库的明细记录；
4) 科室领用汇总统计：能按日期、科室进行查询汇总科室领用各类耗材的情况，能与医院HIS 系统对接，计算耗材所占总收入比例；
5) 其它医院汇总报表：其它需要的常用报表。
高值耗材管理：
1) 高值耗材档案库：建立供应商的高值耗材档案库，须包含完整的耗材信息和供应商各类信息；
2) 科室需求申请：临床科室通过网上提交科室需求申请（科主任才能提交申请），根据业务需要及医院实际情况由医务部审核后提交仪器部审核通知供应商备货；
3) 科室备货/验收管理：供应商送货后经仪器部验收后按普通耗材入、出库管理程序入库再出库到医院临床科室，特殊情况直接入二级库房，再按一级库房出入库管理；
4) 科室领用管理：根据医院实际情况，需备货的高值耗材先送到一级库房，再经由科室，需要进行科室领用处理。临时急诊用的高值耗材先虚拟入库，再按实际使用情况入出库管理；
5) 临床科室使用划价：临床科室需要使用时，已经备货的品种中进行选择，然后输入病人信息，保存后，备货产品状态变改为已经使用；
6) 与临床HIS 划价、收费系统对接：上述临床科室使用划价，同医院HIS 系统实行对接；对接主要有两种模式，一是在HIS 系统中可选择已经备货的品种，收费后在手术管理模块中，可自动选择冲消备货的品种，二是手术使用时，系统自动通过病历号调用HIS 系统中的病人详细信息，以实现数据相关联；
7) 临床使用信息补录：主要针对应急情况下，来不及审批或处理的情况下，将已经使用的耗材信息进行补录；
8) 发票入库：将已经用于备货并使用的耗材以供应商为单位列表显示使用清单，并根据实际情况进行发票的入库管理；
9) 应付款处理：自动根据已经验收入库并且已经通过发票验证的付款记录，并接合供应商付款周期产生应付款，应付款按相关审批程序申批后提交财务；
10) 高值耗材使用追溯：根据条码扫描情况高值耗材溯源到每个病人，并可条码追溯到耗材的生产厂家、品种、规格、批次、供应商等信息。
工作提醒平台：自动弹出库存低于下限或为零的提示预警、即将有效期的耗材的提醒、供应商证照到期提醒以及应付款的提醒记录。
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