打开APP
未登录
开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服
开通VIP
首页
好书
留言交流
下载APP
联系客服
SAP软件 采购发票校验之 红字发票
万里潮涌
>《信息系统》
2022.11.05 浙江
关注
红字发票,由于退货等原因开具,用于减少应付账款。一般红蓝合并开票,不单独开具红字发票,本文介绍在SAP中如何录入红字采购发票。
在SAP中,录入红字采购发票方法同一般蓝字发票,事务代码为MIRO,只需业务处理选择“贷方凭证”即可。
例如,当前有退货采购订单4500000049,ME23N查看订单历史如下。
接下来,MIRO录入供应商开具的红字发票。
业务处理选择“贷方凭证”,然后输入采购订单编号。
校对发票数量、金额后,点击“模拟”。
上图显示将要生成的会计凭证分录,可以发现应付账款为借方数,返回到上一界面。
如果有错误,消息处显示为红色,保存,生成发票凭证。
接下来,ME23N再次查看采购订单历史如下。
MIR4查看系统发票如下。
点击“后继凭证”查看会计凭证如下。
录入红字发票前,FK10N查看供应商余额如下。
录入红字发票后,FK10N查看供应商余额如下,
可以发现,采用“贷项凭证”的方式,没有实现红字记账,虚增了科目的借贷发生额。如何实现采购发票(红字)的红字记账呢?大家可以思考一下。。。
欢迎分享并转载
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报
。
打开APP,阅读全文并永久保存
查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】
打开小程序,算一算2024你的财运
SAP MM初阶之ERS功能展示
【实施经验】暂估
SAP MM基础
SAP后续借记、后续贷记、贷方凭证的应用介绍
SAP案例教程FIAP应付会计前台操作
金蝶K3系统各模块对账检查要点
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
留言交流
回顶部
联系我们
分享
收藏
点击这里,查看已保存的文章
导长图
关注
一键复制
下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!
联系客服
微信登录中...
请勿关闭此页面
先别划走!
送你5元优惠券,购买VIP限时立减!
5
元
优惠券
优惠券还有
10:00
过期
马上使用
×