A 主数据维护：物料主数据MM01
【物料需求计划4】单个/集中需求：
1 仅个别需求，意思是仅为某一张销售订单产生的需求，即销售订单库存
2 只汇总请求，意思是可以为不同的需求而生产或采购，即无限制库存。
这里原材料选2，原材料使用无限制库存
客户主数据：BP 销售与分销视图 【装运】
此公司标准流程采用的是在途库存+POD方案，所以POD必须勾上，POD时帧意思是过了多少天没有手工确认，系统会自动做无数量差异的POD确认。
B 前台业务流程：
1 维护销售订单 事务代码VA01
2 跑MRP 事务代码MD02
3 检查库存/需求清单 事务代码MD04
MRP运行后生成了计划单6353，下个步骤是将计划单转为生产单。
4 双击计划单那行，然后，->生产订单
可以看到，生产单已经与销售订单绑定，输入开始日期后，保存
回到MD04，刷新一下，出现生产订单PrdOrd那行
下一步：下达生产订单，双击生产订单那行，然后，修改
点击绿色旗子下达订单，然后保存
5 生产入库 事务代码 MIGO
101+E 代表收货到E库存，即销售订单库存
先检查一下，再过账，下面看一下物料凭证
6 查询生产入库的物料凭证 事务代码MIGO或MB51
7 查询库存 事务代码MMBE
双击“销售订单库存”以查看E库存详情
8 销售发货 事务代码VL01N
在“拣配”标签页，输入存储库位和拣配数量后，保存。
9 发货过账 事务代码 VL02N
这一步是发到在途库存，移动类型是687，下面我们看一下发货过账的物料凭证
10 查询发货过账到在途库存的物料凭证和会计凭证 事务代码 MB51
这一步从凭证流中也可以看，只要找到那张物料凭证就行了
显示文档
移动类型687 E
T在途库存 代表从E库存发到了T在途库存
FI凭证
会计凭证
11 查询一下在途库存 MB5SIT
12 POD确认 事务代码VLPOD
客户收到货后，会确认收到的数量，然后反馈到本公司，仓库收到反馈后，在系统做POD确认，这就是SAP的发货证明 Proof Of Delivery，如果忘了做POD确认，直接开票，否则会出现以下错误信息：
执行VLPOD
输入：当天日期，数量偏差理由及数量（如果无偏差则留空）然后，确认交货证明，最后，保存一下
13 查询一下POD确认的物料凭证及会计凭证 MB51
这里用601 T从在途库存发给客户
双击601这一行，显示物料凭证详情：
会计凭证：
14 开票 VF01
15 发布到会计核算，即生成会计凭证 VF02
这里后台配置的是二步法，即过账冻结，需要手工VF02过账到会计
以上流程就是OTC Order to Cash 从订单到收款，严格来说还没有到CASH，因为客户还没付款，等客户付款了，再把这张应收账款的凭证清了才算走完所有流程。
16 最后看看凭证流
三、系统实现
因为本文主题是MTO，在途库存和POD，所以下文的配置内容主要是围绕这三部分展开。
1 按单生产MTO相关的配置
此公司物料主数据中的策略组采用50，下面看看50里面的策略
主要策略是50，这是配置MTO的关键
再看看策略50的内容：
双击查看详情：
我们主要看客户的需求
需求传输打勾，代表需求会一层层传递。
需求类型：KEV
需求分类：045
科目分配类别：M
2 在途库存相关的配置
最关键的配置是计划行类别：
移动类别687是从E库存移到在途库存；601是从在途库存移出，从而产生销售成本。
下面的由销售订单类型找到项目类别，再由项目类别找到计划行类别
标准订单ZOR1通过物料主数据的项目类别组0004，定位到订单的项目类别NCCU
NCCU如图：
NCCU与MRP类型PD组合，定位到计划行类别NU
3 POD相关的配置
按交货的项目类别来激活POD
定义数量差异原因
以上内容分业务背景，前台操作及后台配置三大块，系统地介绍了MTO， 在途库存及POD交货证明的配置方法及业务流程，希望对大家SAP的学习有些帮助，因水平有限，如有不对之处，欢迎大家批评指正。
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