体系管理
文件清单
序号文件名文件编号表格名表格编号备注
1文件及记录控制程序HTQP0701文件编制、更改审批/通知单TXGL0701-001
文件发放回收记录表TXGL0701-002
质量体系文件受控清单TXGL0701-003
外来文件清单TXGL0701-004
质量记录清单TXGL0701-005
销毁明细表TXGL0701-006
2人力资源管理程序HTQP0702员工花名册TXGL0702-001
人力资源需求汇总表TXGL0702-002
招聘通知与广告TXGL0702-003
应聘登记表TXGL0702-004
劳动合同TXGL0702-005
特殊工种员工汇总表TXGL0702-006
劳动用工考核表（按期转正）TXGL0702-007
计件员工转正申请TXGL0702-008
员工年度评优TXGL0702-009
培训需求表TXGL0702-010
年度培训计划TXGL0702-011
提升式变更培训记录TXGL0702-012
专业人员台账TXGL0702-013
员工技能矩阵信息TXGL0702-014
培训工作总结分析报告TXGL0702-015
员工辞职申请表TXGL0702-016
员工离职应办手续清单TXGL0702-017
终止（解除）劳动合同通知书TXGL0702-018
3设备管理程序HTQP0703设备需求计划TXGL0703-001
固定资产购置申请TXGL0703-002
设备调研报告TXGL0703-003
集团公司固定资产投资计划表TXGL0703-004
技术协议TXGL0703-005
设备验收单TXGL0703-006
专用器具验证报告TXGL0703-007
设备履历卡TXGL0703-008
工装履历卡TXGL0703-009
设备移交清单TXGL0703-010
设备管理台账TXGL0703-011
设备日常保养和点检记录表TXGL0703-012
设备效率统计表TXGL0703-013
固定资产转固流程TXGL0703-014
设备年度维护计划TXGL0703-015
设备/专用器具故障维修申请及维护记录TXGL0703-016
设备备件库存量表TXGL0703-017
固定资产调拨单TXGL0703-018
固定资产处置（减少）单TXGL0703-019
设备封存(启封)申请单TXGL0703-020
4监视和测量资源管理程序HTQP0704监视和测量资源管理台账TXGL0603-001
量具领用台帐TXGL0603-002
量具送检表TXGL0603-003
量具检具报废单TXGL0603-004
5 合同评审管理程序HTQP0801沟通记录表TXGL0801-001
采购合同TXGL0801-002
大宗物质采购合同TXGL0801-002-01
零星物资采购合同TXGL0801-002-02
设备采购合同TXGL0801-002-03
合同评审表TXGL0801-003
销售合同TXGL0801-004
合同/订单一览表TXGL0801-005
6项目管理程序HTQP0802市场调研报告TXGL-0802-01-001
新产品开发可行性报告TXGL-0802-01-002
报价表TXGL-0802-01-003
顾客要求识别评审表TXGL-0802-01-004
项目小组成员任命及职责与分工表TXGL-0802-01-005
项目开发方案TXGL-0802-01-006
设计目标、可靠性目标及质量目标TXGL-0802-01-007
APQP计划总表TXGL-0802-01-008
风险识别检查表TXGL-0802-01-009
新产品开发项目意向书TXGL-0802-01-010
产品设计任务书TXGL-0802-01-011
（初始）特殊特性清单TXGL-0802-01-012
初始过程流程图TXGL-0802-01-013
《初始供方清单》含工装TXGL-0802-01-014
初始零部件消耗定额TXGL-0802-01-015
产品质量保证方案TXGL-0802-01-016
问题清单TXGL-0802-01-017
一阶段评审报告TXGL-0802-01-018
产品设计计算报告TXGL-0802-02-001
产品三维模型TXGL-0802-02-002
三维数模评审TXGL-0802-02-003
DFMEA或PFMEATXGL-0802-02-004
设计验证计划TXGL-0802-02-005
样件制作计划TXGL-0802-02-006
设备设施、工装、刀具计划TXGL-0802-02-007
产品试验大纲TXGL-0802-02-009
样件全尺寸检测报告TXGL-0802-02-010
工艺平面布置图TXGL-0802-03-001
初始过程能力研究计划TXGL-0802-03-002
测量系统分析计划TXGL-0802-03-003
包装规范TXGL-0802-03-004
工艺规程TXGL-0802-03-005
外协件检测作业指导书TXGL-0802-03-006
过程检验作业指导书TXGL-0802-03-007
工装刀具检测作业指导书TXGL-0802-03-008
产品工艺验证报告TXGL-0802-03-009
产品/过程质量检查表TXGL-0802-03-010
生产节拍与产能测算表TXGL-0802-04-001
试生产的可靠性检测报告TXGL-0802-04-002
试生产的有害物质检测报告TXGL-0802-04-003
MSA测量系统分析报告TXGL-0802-04-004
初始能力评价、Ppk分析报告TXGL-0802-04-005
包装评价验证表TXGL-0802-04-006
试生产产品验证报告TXGL-0802-04-007
PPAP（全套资料）封面TXGL-0802-04-008
产品质量策划认定书TXGL-0802-04-009
控制图、CPK计算HTQRP-0802-05-001
绩效指标HTQRP-0802-05-002
7变更管理程序HTQP0803变更申请及通知单 TXGL0803-001
变更过程遏制表TXGL0803-002
技术文件变更台账TXGL0803-003
8 PPAP生产件批准管理程序HTQP0804材料试验报告 TXGL0804-001
性能试验报告 TXGL0804-002
9生产过程管理程序HTQP0806作业准备验证表TXGL0806-001
设备、工、量、刃、辅清单表TXGL0806-002
调试记录表TXGL0806-003
换刀记录表TXGL0806-004
工、料废统计表TXGL0806-005
生产合格率TXGL0806-006
生产进度表TXGL0806-007
计划完成率TXGL0806-008
10产品标识和可追溯性控制程序HTQP0807标识卡TXGL0807-001
生产流动卡TXGL0807-002
11交付控制程序HTQP0808销售需求计划表TXGL0808-001
调整计划表TXGL0808-002
生产计划表TXGL0808-003
采购计划TXGL0808-004
周/3日计划TXGL0808-005
入库单TXGL0808-006
产品入库台账TXGL0808-007
发货单TXGL0808-008
产品发运报表TXGL0808-009
领料单TXGL0808-010
库存台账TXGL0808-011
产品出库台账TXGL0808-012
包装发运台账TXGL0808-013
12不合格品控制程序HTQP0901返工（修）通知单TXGL0901-001
不合格品审理单TXGL0901-002
三包产品处理单TXGL0901-003
13管理评审程程序HTQP0902管理评审计划TXGL0902-001
质量管理体系运行报告TXGL0902-002
管理输入报告TXGL0902-003
会议签到表TXGL0902-004
管理输出报告TXGL0902-005
管理评审改进计划TXGL0902-006
14内部体系审核管理程序HTQP0903年度内部质量审核计划TXGL0903-001
内部审核实施计划TXGL0903-002
内部审核检查表TXGL0903-003
不合格项报告TXGL0903-004
内审报告TXGL0903-005
内审员能力评价表TXGL0903-006
15纠正预防措施控制程序HTQP1001纠正预防措施表TXGL1001-001
供应商不合格质量信息反馈表TXGL1001-002
内/外审不符合项TXGL1001-003
内/外质量信息跟踪台账TXGL1001-004
8D报告TXGL1001-005
经验教训数据库TXGL1001-006
纠正预防措施台账TXGL1001-007
16供应商管理程序TXGL0805供应商开发申请表TXGL0805-001
供应商基本情况调查表TXGL0805-002
供应商现场审核检查表TXGL0805-003
技术协议TXGL0805-004
质量保证协议TXGL0805-005
PPAP资料TXGL0805-006
供应商月度业绩评价表TXGL0805-007
年度评价表TXGL0805-008
合格供应商目录TXGL0805-009
代用申请TXGL0805-010
17产品监视测量控制程序TXGL0810报验单TXGL0813-001
进料检验台账TXGL0813-002
首件检验记录TXGL0813-003
巡检记录表TXGL0813-004
合格证/出厂检验报告TXGL0813-005
库存抽查记录表TXGL0813-006
18 产品过程审核程序TXGL0904产品及过程年度审核计划TXGL0904-001
产品及过程审核实施计划TXGL0904-002
产品审核检查表及报告TXGL0904-003
过程审核检查表TXGL0904-004
制造过程审报告TXGL0904-005
QP0701 文件及记录控制程序
文件名：IATF16949新版全套体系文件2017
资料获取：t.zsxq.com/uJEiim2
