2017年度内部审核年度计划
（ISO9001：2015）
目的
组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：
:2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
范围
适用于公司所有部门和产品。
依据
ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。
时 间 安 排
月份 月份
部 门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
质量部
√
生产技术部
(车间)
√
营销部
√
办公室
√
管理层
√
要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；
2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。
1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；
2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；
3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。
编 制
批 准
现场审核计划
目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：
2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
范围：适用于公司所有部门和产品。
依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。
审核组长：A 审核人员：B
日 程 安 排
日期
时 间
受审部门
审 核 要 素
审核员
2016年
3月20
日
8：00~8：30
首次会议
AB
8：30~
10：00
管理层
4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10
B
8：30~
10：00
营销部
5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2
A
10：00~
11：30
生产技术
部(车间)
5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、
8.5.3、8.5.4、8.5.6
B
10：00~
11：30
质量部
5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3
A
13：00~
14：30
办公室
5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4
B
A
14：30~
15：00
末次
会议
A B
编 制
批 准
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