公司环境和风险机遇应对措施表
类别：□质量 ■环境 □过程
序号
内险和机遇来源
风险和机遇内容
风险级别
管理措施
责任部门或人
实施时间
-完成时间
评价措施有效性
1
内部
环境因素
废气排放
本公司生产过程是无尘室，有设置吸附管道，统一排气口排放，确保车间空气流程。公司无工业废气
2
1.对处理设施进行点检、维护和保养，以地区而确保处理效课；
生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
2
内部
环境因素
废水排放
本公司产生的生活污水经过工业园的隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入处理厂，能够确保达标排放。
2
1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；
2.定期安排检测，以确保达标排 放
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
3
内部
环境因素
噪声排放
本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。
2
1.产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。
2.设备尽量采取隔声、减振、吸声等降噪措施；
2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标。
生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
4
内部
环境因素
危险废弃物管理
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放。
2
1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；
2.设立危废放置区域，便于集中处理；
3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，交所有危废交其处理。
生产部/行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
5
内部
环境因素
化学品管理
本公司使用的化学品类别不多，但在存放和使用过程中可能会造成泄潜漏或挥发，导致污染环境
3
1.设置独立的化学品仓；
2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；
3.在仓库内配置防泄漏措施和应急处理沙；
生产部/PMC
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
6
内部
环境因素
消防安全管理
潜在的火灾发生可能造成对环境的影响
4
1.配置足够的消防设施 （包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指标牌等），并确保其有效生。
2.建立消防应急预案，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
7
内部
环境因素
能源消耗
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司的水、电的消耗过大
1
1.改进生产工艺，降低能源、资源消耗；
2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水电；
生产部/行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
8
内部
环境因素
产品生命周期管理（原材料获取）
产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭
2
1.技术创新，确保产品原材料能够重复利用；
生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
9
内部
环境因素
产品生命周期管理（过程控制）
本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。
机遇
1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。
2.本公司的产品每年定期实施环保检测。
生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
内部
环境因素
产品生命周期管理（产品报废）
产品报废后处理不当，造成环境污染
2
本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理参够符合法规要求。
业务部生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
内部
财务管理
本公司用于环境管理的资金充足
机遇
本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源；
财务部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
内部
人员管理
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。
2
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，重要环境因素的培训。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
内部
企业文化
公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中
1
在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
外部
合规义务
社会、政 府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放
3
严格落实管理方案，确保本公司排放的工业废气、生活污水、厂界噪音都是达标的，每年至少安排监测一次。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄
2
加强识别、收集、定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很的声誉。
机遇
公司明确行政人事部负责收集有关的法律法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排一次合规性评价。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
外部
相关方需求和期望
客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行
机遇
持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响
机遇
1.公司修订（环境因素识别与评价控制程序），明确要求对环境因素的识别与评价要采购用产品生命周期法。
2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。
各部门
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性
2
1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。
2.定期更换损坏的环保设施。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好为分类管理。
2
设立专门的危险废物放置区，在区域内对所有危险废弃物进行分类放置管理。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
审核机机要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善计划
1
审核发现的不符合则管理者代表责成责任部门负责改善
管理者代表
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
外部
其它
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的地壤环境影响较大。
3
1.将空压机的废水集中收集存放。
空压机的废水作为危废交由有资质的单位处理。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
经济环境本公司位于珠海市。该区域经济较为发达，环境保护配套行为完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近处理。
机遇
定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测
生产部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况
2
公司建立紧急情况的应急预案；
对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
本公司经营正常 ，企业盈利满足预期，财务雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供
机遇
加大环境投入，确保环保资金充足
财务部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
本公司所处的位置区域内环保设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便 利，便于紧急事故的救援与处置。
机遇
与周边相关部门紧密联系
行政人事部
2017年07月01日
-2017年12月30日
有效
注1:
评价风险和机遇考虑因素:发生概率/可能性、后果严重性、紧近性、影响深广度、解决难度、技术现状等
注2:
风险机遇评价结果划分5个等级:1风险很小，稍加留意；2风险较小，但应防范；3有风险，应改善；4.风险较大，须改善；5风险很大，立即整改。
未完部分，请阅读原文：t.zsxq.com/uJEiim2
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