一、审核目的：
验证已建立的质量管理体系有效性、适宜性、充分性
二、审核范围：
与质量管理体系有关的过程与场所
三、审核依据：
1、IATF16949：2016；
2、公司质量管理体系文件
3、客户的特殊要求；
4、相关法规要求等
四、审核日期：
2022年6月6日—2022年6月15日
五、审核组长：
审核员：
六、审核发现:
本次审核共发现 一般不符合项：1项 ；26项观察项；严重不符项：0 项；
七、质量管理体系综合评价：
1.审核计划实施情況:
本次內审是依据2022年度內部质量管理体系审核计划来实施的，按计划，审核组成员共4人于6月6日开始进行了为期10天的现场审核。
公司对本次审核很重视，总经理助理出席了首末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门领导和全体人员的积极配合，內审员在各过程负责人陪同下通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与被审方一起确认不符合事实，6月6日上午召开末次会议，澄清了受审核方提出的问题,宣读了不符合项报告，确认了整改的负责人，本着发现问题并及时解决问题的目的，审核员与被审核方都表现出积极的态度，整个审核过程是在求实和坦诚的氛围中进行的，通过大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
2.存在的主要问题:
本公司自建立IATF16949质量管理体系的各种文件，各部门能按照质量管理体系文件实施但对文件规定不太熟悉，还有的按照以前的工作习惯工作。不符合项1项，观察项26项，没有严重不符合项，所有问题清单都已经发放给相关负责人。本次內审中发现的问题比较分散，涉及到不同的部门 ，具体状况为：
技术质量部：1项：SP02 工程变更管理过程，相应的刀模变更时没有按照工程变更的程序文件要求来做的；
以上问题清单已得到责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限，具体如下：
1、）各部门组织相关人员学习程序文件和标准，并按文件实施。
2、）本次审核发现的问题清单各部门认真分析原因，针对原因制定纠正措施，审核员认可后报企管部存档。
3、）各部门按照措施实施于7月30日前整改完成，整改率达100%，并收集整改措施。
4、）审核员对纠正措施进行跟踪验证，并填写验证记录
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，在一些过程发现不符合，并不意味着这些部门工作成绩不好，没有发现或发现很少不符合，也不表明这些项目不存在问题，各权责部门应按标准和规定的体系要求进行自查，在采取改进措施时，要尽量举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善质量管理体系，提高公司在业界的竞争力。
3.体系运行情況总结及有效性,符合性结论:
本次审核是本公司推行IATF16949质量管理体系以来的第第一次内部审核，通过审核可以看出，虽然还存在一些待完善地方，但公司的质量管理体系已基本符合IATF16949质量管理体系并运行有效，公司建立起了自我发现和改进管理体系的机制，能及时发现问题并改进。在后续工作中，还需要各相关部门持续改进，提高质量意识，完善沟通，以利体系更加有效运行。
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