一、目的
对公司2022年度的内部审核工作进行系统的安排，以确保能够全面有效地评价公司环境管理体系的符合性、充分性、有效性，识别改进机会，不断提升管理体系运行绩效。
二、内容
公司2022年度环境管理体系内部审核采用滚动审核与集中审核相结合的方式进行，具体安排如下：
1.审核范围
产品及过程：XX新材料的生产及相关管理活动。
覆盖区域：公司总部、各驻外分公司（江苏、广西、湖北）
覆盖时期：自2021年12月1日至审核之日
2.审核准则
依据ISO14001:2015标准、公司的环境管理体系文件上以及适用的法律法规及其他要求、合同
3.审核安排
2022年6月~9月，滚动式审核，包括公司总部及各驻外分公司；
2022年11月，集中式审核。
4.审核组
为确保审核公正性，原则上采用交叉审核的方式。每次审核前由分管理副总经理任命审核组，确保审核人员独立于受审核部门并避免利益冲突。
5.审核策划安排
1）由安环部负责审核资源保障，准备审核用文件、记录表格，对审核组长编制的“审核实施计划”进行初步的审查并报分管副总经理批准，提前一周发至受审核部门。
2）办公室负责审核组交通、住宿安排，必要时，组织内审员参加培训机构的审核技能培训。
3）每次审核结束后，审核组长负责汇总审核发现，对责任部门《不符合报告》、《改进计划》应进行统计分析，明确整改要求及时限。审核结束后一周编制审核报告，递交最高管理者审批。
4）责任部门应根据现场审核发现的《不符合报告》、《改进计划》，及时采取纠正或纠正措施，由审核组对整改的有效性进行验证，收集和汇总审核资料，由工程管理部归档保存。
5）年度审核全部实施后，分管理副总经理负责对管理体系的符合性、有效性进行评审，评审结果 作为管理评审的信息输入。
2022年度公司内审安排如下表：
受审核部门
过程及活动
日期（月份）
6
7
8
9
10
11
12
最高管理层
组织运营环境、相关方要求、管理体系范围、领导作用、管理方针、职责权限 、风险和机遇、目标、资源提供、绩效、管理评审、改进
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安环部
环境因素、合规性义务 、风险和机遇的应对、目标、方案、运行控制、应急、绩效、持续 改进、内审
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设计部
设计过程管理（生命周期管理）
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商务部
投标、商务活动管理
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采购部
采购过程管理/相关方管理
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生产制造部
生产过程管理/仓储物流过程管理
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办公室
文件管理、沟通、人力资源 管理、行政活动环境管理
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江苏分公司
分公司运作背景情况、相关方需求、环境风险管理、合规性要求、环境因素、目标及措施、人力资源状况、文件和资料控制、沟通管理、运行控制、应急准备和响应、绩效、不符合及改进 、与集团的接口
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广西分公司
分公司运作背景情况、相关方需求、环境风险管理、合规性要求、环境因素、目标及措施、人力资源状况、文件和资料控制、沟通管理、运行控制、应急准备和响应、绩效、不符合及改进 、与集团的接口
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湖北分公司
分公司运作背景情况、相关方需求、环境风险管理、合规性要求、环境因素、目标及措施、人力资源状况、文件和资料控制、沟通管理、运行控制、应急准备和响应、绩效、不符合及改进 、与集团的接口
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编制：陈XX（安环部）2022年3月2日
审核：李XX（安环部经理）2022年3月2日
批准：张XX（分管副总经理）2022年3月8日
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