内部审核检查表
Q/YX/JL8.2.2(Q)-01-2013
部门：安全环保部 时间： 内审员：
检查内容 | 检 查 方 法 | 审核记录 | 条款 | 评估 |
管理方针 职责与权限 目标分解 内部沟通 文件控制 记录控制 环境因素 危险源 环境安全目标指标管理方案 运行控制 应急准备和响应 监视和测量 法律法规及适宜性评价 合规性评价 | 1、公司的管理方针是什么？ 2、如何理解其含义。 1、部门的职责和权限是否清楚？ 2、手册中哪一条款作了说明？ 1、对公司的管理目标是否进行了分解？查看文件。 2、对目标是否进行了测量？查看记录。 1、内外部交流的形式有哪些？ 2、沟通内容是什么？查看记录。 1、部门主管程序文件有哪些？ 2、是否建立了受控文件清单？查看记录。 3、抽3-5份文件查看批准情况。 4、有无文件发放记录？文件发放是否到位？查看发放记录。 5、作废文件是否及时回收？查看回收记录。 1、有无建立记录清单？查看记录。 2、记录是否规定了保存期？查看文件。 3、记录是否按保存期规定进行销毁？查看记录。 4、抽3-5份记录看记录填写是否清楚、准确？ 5、记录的保存和归档是否适宜？现场查看。 1、对公司环境因素是否进行了识别？是否建立了环境因素清单？查看记录。 2、对环境因素是否进行了评价？查看记录。 3、是否建立了重要环境因素清单？查看记录. 4、对重要环境因素是否编制了目标指标和管理方案？查看记录。 5、新建项目 “三同时”制度执行如何？查看记录。 6、有无固体废弃物分类清单？查看记录；固体废弃物是否分类存放？是否有标识？查看现场。 7、固体废弃物是如何处理的？对有毒有害的废弃物与处理单位有无协议？是否符合规定？查看协议文件。 1、有无编制程序文件？查看记录。 2、用什么方法辨识本单位危险源？查看文件、 3、是否建立了本单位危险源清单？是否形成了文件？查看记录。 4、对危险源是否进行了评价？查看记录。 5、是否建立了本单位重要危险源清单？查看记录。 6、对重大危险猿是如何控制的？查看控制措施。 1、对重要环境因素、重大危险源是否编制了目标指标和管理方案？ 2、目标指标和管理方案是否经过批准？查看记录。 3、目标指标和管理方案实施情况如何？有无检查记录？查看记录。 4、行吊危险源是否识别？查看记录。 1、是否编制了运行控制程序?查看文件。 2、运行控制程序是否有可操作性？ 3、重要环境因素重大危险源现场是否按程序文件的规定进行作业？ 4、对相关方是否施加了影响？ 5、通过运行控制程序的实施，出具证据（包括监视和测量的结果），以证明重要环境因素重大危险源均较好有效控制。 6、运行执行情况，员工是否了解执行标准？ 7、噪音控制：车间及厂界噪声控制情况，主要噪声源有哪些？噪声防治的方法有哪些？有无社区居民投诉？ 8、职业病情况：公司有哪些活动易发生职业病？有无职业病治理方法？ 9、包装工序粉尘治理情况，是否达标排放？查看记录。 10、污水处理是否达标排放？查看记录。 1、有无编制程序文件？ 2、是否明确了哪些设备和作业可能发生重大环境影响事故或紧急状态？查看文件规定。 3、是否编制了应急准备与响应预案？查看文件。 4、2013年编制了哪些应急预案？查看文件。 5、有无培训、演练方案、演练记录、预案评估？查看记录。 1、提供2013年环保部门对公司污水排放、大气排放、噪声排放环评检测报告。 2、提供2012年疾病控制中心对公司厂内有毒有害气体、粉尘和噪声的检测报告。 3、提供2013年职业健康检查记录；查看记录。 4、对环境绩效安全绩效是否进行了测量？查看记录 5、对2013年厂内噪声检测超标是否采取了纠正措施？查看记录。 6、对基础设施是否进行了接地检测？查看记录。 1、对公司环境安全法律法规是否进行了收集？是否建立了法律法规清单？查看记录。 2、是否建立了获取法律法规相关渠道？请口头回答。 3、是否对公司相关法律法规进行了适宜性评价？查看记录。 1、对公司的环境法律法规是否进行了合规性评价？查看评价记录。 2、对公司的安全法律法规是否进行了合规性评价？查看记录 3、对合规性评价不符合是否采取了纠正措施？ 4、是否向员工宣传了法律法规？查看记录。 | Q：5.3 E/O:4.2 Q：4.5.1 E/O：4.4.1 Q：5.4.1 E/O：4.3.3/4 Q：5.5.3 E/O：4.4.3 Q：4.2.3 E/O：4.4.5 Q：4.2.4 E/O：4.5.4 E/O：4.3.1 E/O：4.3.3 E/O：4.4.6 E/O：4.4.7 E/O：4.5.1 E/O：4.3.2 E: 4.5.2 |
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