跟我学体系33：ISO9001不合格输出的控制（标准条款：8.7）

审核要点

1）是否对不合格控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？

2）不合格是否得到处置？处置的方法有哪些？处置方法是否符合要求？

3）当发现发给顾客的产品不合格时，是否通知了顾客？

4）纠正后的不合格品是否再次验证？有无返工、返修和重新验证的记录？

5）交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？

6）对让步处理是否做出了规定？有无让步放行记录，记录上有无标明授权让步的责任

人？

7）是否记录了不合格输出的描述、处置情况？记录上是否标明对不合格做出处理决定

的责任人？

审核案例分析

【案例】用户认为外观不合格的一批 AB 型塑料制品共 100 件被退回塑料一厂。一位成品库的搬运工人从中选出了他认为外观合格的 54 件，作为合格的成品。

【案例分析】不符合 ISO 9001 之 8.7 条款。搬运工无权擅自决定合格与否。

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