业务计划控制程序 版本：A/0 页次：7/1
1、目的
Ø为了适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争力的需要；
Ø为持续满足顾客的需求；
Ø确保制定正式的、形成文件的全面的年度经营业务计划。
2、适用范围
本程序适用于本公司年度经营业务计划的制定、实施、评审、修订和更新。
3、职责
3.1 行政人事部负责年度经营业务计划的归口管理。
3.2 各部门负责在职责范围内收集和提交有关信息资料，并执行公司经营业务计划。
3.3 总经理负责对年度经营业务计划的批准。
4、管理内容
4.1 信息的收集
4.1.1 每年12月底行政部组织编制下年度经营业务计划（年度计划），各部门负责人应收集并向行政部提供以下资料：
a.商务部提供：
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Ø公司现有市场占有率；
Ø销售额；
Ø短期和长期销售额预测；
Ø顾客满意度趋势图；
Ø现有和未来顾客的期望和需求预计。
Ø供方质量情况；
Ø产品库存情况；
Ø年度采购计划和预测。
b.质量部提供：
Ø质量体系运行情况和发展趋势；
Ø现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率、废品率情况等）。
c.行政人事部提供：
Ø现有人力资源状况；
Ø人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。
d.技术部提供：
Ø现有产品技术情况分析结果；
Ø新产品开发计划。
e.生产部提供：
Ø现有生产的产量；
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Ø生产率；
Ø设备总效率；
Ø场地利用率；
Ø工种、设施改造项目。
f.财务部提供：
Ø利润；
Ø财务策划；
Ø现有核算成本及目标成本；
Ø不良质量成本。
4.1.2 顾客期望和竞争对手/标杆信息的收集
商务部负责设定竞争对手，采取适当的方法，包括从报纸、杂志等公共信息中收集竞争对手的信息和分析数据；对于属于机密的其他信息，可采取适宜可行的方法获得并分析。也可通过顾客获得竞争对手的信息和数据。
商务部按《顾客满意度控制程序》，在进行顾客满意度调查时，调查顾客的建议和期望，确定现有和未来顾客的期望和需求。顾客满意趋势报告需纳入到业务计划中。
4.2 编制草案
4.2.1 行政人事部在综合分析所收集的各部门及竞争对手信息、资料的基础上，着眼于公司的长远战略目标，组织编制公司的年度业
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务计划草案。
4.2.2 应以汽车行业内外竞争对手情况和本公司现状作为确定目标和计划的基础，充分认识到必须有明确的市场目标来指引公司产品、工艺、质量和顾客满意度的提高。
4.2.3 年度业务计划一般包括（但不限于）以下内容：
a.与市场有关的问题，包括公司产品所占市场份额、拓展市场规划、营销策略等；
b.财务策划及成本；
c.增长预测，包括销售额、销售收入、产量等的增长；
d.工厂/设施计划，包括厂区规模的扩大，设施/设备的增加，工程项目的开发；
e.目标成本，包括生产、质量成本的，管理费用的控制点分析（制定目标值）；
f.人力资源的开发；
g.研制和开发计划及预算，包括新产品的研制、开发计划及其投资费用预算；
h.预期销售额；
i.质量目标，包括产品合格率和不合格率目标值等质量状况可没指标；
j.顾客满意计划，包括顾客的需求如何保证满足目标值的计划；
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k.关键内部质量及运行能力指标，包括关键产品的质量分析趋势，过程生能力预测指标；
4.3 评审
4.3.1 总经理主持召开各部门负责人及相关人员会议，结合质量方针和质量目标，以持续改进为目的，对所编制的年度业务计划草案进行评审和修改，确定正式的目标和计划；
4.3.2 行政人事部根据评审记录组织进行业务计划的修正，正式成文后由总经理批准。
4.3.3 行政人事部负责将批准后的经营业务计划进行控制发放。需要下发到各部门时，可根据实际需要向相关部门发放与其相关的业务计划部分内容（考虑到业务计划中部分内容的保密性）。
4.4 实施
4.4.1 各部门应根据发放的业务计划，向本部门员工宣传并贯彻落实分配到本部门的具体工作。
a.在目前市场销售的情况下，根据顾客反馈的产品质量信息，由采购部、技术部、质管部和生产部一起研究，针对顾客的要求，如何解决所存在的产品质量问题。同时采购部门经理也应该对顾客进行不定期跟踪和定期拜访，了解产品的善和顾客满意度情况；
b.生产部应对整体生产能力以及运行效率进行评估，确定为贯彻实施计划所需的新设备及其他资源；
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c.技术部要根据产品发展趋势预测客户未来的期望，如材料使用，外观造型，整体化的体系，生产装配技术的提高，自动化程度的提高；
d.财务部应综合考虑过去的和预计的销售、生产及利润情况，做出详细的年度财政预算，提交给总经理批准；
e.质量部应对所有成品、半成品及外购材料进行质量控制，加强质量检测力度，包括现场控制和售后服务及质量信息的反馈。同时，在质量体系方面，应按照质量体系的需求和外部市场、顾客的需求，保持质量体系有效运行，并确定质量体系的发展方向；
f.采购部应加强供方的控制，制定全面的、具体的年度供方开发计划；
4.4.2 各部门应每半年定期以工作总结的形式向总经理汇报业务计划中与本部门有关工作的执行情况，同时行政部要对的业务计划的实施情况进行跟踪，使公司计划不断的朝着最终目标进行。
4.4.3 年度业务计划的评审应纳入管理评审的范畴，每次管理评审应包括对业务计划的评审，评审其执行效果和外部变化趋势。根据评审的结果由行政人事部对业务计划做必要的修订和更新。
4.5 年度业务计划的追踪、评审及修订办法
4.5.1 年度业务计划为本公司受控文件，分发给各相关部门负责人，各部门负责人应予以妥善保存。
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4.5.2 年度业务计划的追踪、评审方法可参照《管理评审控制程序》进行。
4.5.3 年度业务计划原则上由行政部根据批准的修改要求组织进行修改和更新。修改和更新方法参照4.1、4.2、4.3条。
4.5.4 发放更新的业务计划时，原业务计划必须由行政部收回。发放和收回办法按《文件和资料控制程序》进行。
5相关文件
5.1 《管理评审控制程序》
5.2 《文件和资料控制程序》
6质量记录
6.1 《竞争对手情况对照表》 （YBM/QPJ-25-01-A0）
6.2 《公司级数据监控情况一览表》 （YBM/QPJ-25-02-A0）
竞争对手情况对照表
YBM/QPJ-25-01-A0
序号
项目
本公司
2007年度
A公司
B公司
优先整
改次序
整改对策
跟踪验证
公司级数据监控情况一览表
YBM/QPJ-25-02-A0
监控项目
监控频率
监控部门
备 注
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