物流管理规范（简要版）

‍

‍1目的

规范物流管理，对在物流过程中所发生的搬运、贮存、防护与交付进行有效控制。

2适用范围

本规范适用于供应链管理部中的仓储体系、运输体系、货运体系、计划调度体系及配载体系。

3职责

3.1供应链管理部仓储中心负责成品与生产部的交付、贮存、防护、搬运工作。

3.2供应链管理部货运处负责成品与仓储、销售部门的交付、搬运工作。

3.3供应链管理部物流处、货运处负责成品在搬运过程中的贮存、防护工作。

3.4供应链管理部物流处和货运处负责成品在运输过程中的时间控制要求，保证成品能安全、准时地送达各目的地。

3.5维修厂应保证车辆状况基本保持良好，确保车辆运输畅通。

3.5.1对所有的车辆都必须按照要求进行年检、二维，确保车辆的安全符合要求。

3.5.2驾驶员每次出车前都必须对车辆进行检查，杜绝病车上路。车辆回程后，如需修理的必须第一时间进行报修。特别是要做好车辆的安全部件的保养和检查（如车辆方向系统、刹车系统、轮胎、灯光等），及时排除安全隐患，确保车辆人员安全。并加强对修理工和驾驶员对车辆故障的识别培训，提高安全意识。

3.5.3对所有的车辆定期维护，保证车辆各项安全指标达到规定要求。

3.6供应链管理部办公室负责物流流程中的日常事务，数据的统计、汇报，各职能岗位工作的督促和考核工作。

3.6.1每月不定期召开安全培训，对驾驶员进行安全行车知识和交通法律法规方面的培训。要求严禁闯红灯、逆向行驶、酒后行车等违反国家交通法律法规。

3.6.2所有车辆配备两个驾驶员，杜绝疲劳驾驶的现象。

3.6.3通过GPS系统监视驾驶员的驾驶速度，提醒驾驶员安全驾车。

3.6.4建立健全个人业绩评价体系，制定相应奖惩，提升员工的安全意识和工作效率。

3.6.5遇大雪冰冻等路滑情况，必须督促驾驶员带防滑链行驶，并提前做好防寒工作。

3.6.6遇天气炎热时，物流处应保证驾驶员有舒适的工作环境，如及时修复损坏风扇或空调，及时发放防暑降温用品。

3.7调度室根据计划需求，合理调度车辆，保障市场供应，同时利用现有资源发展配载业务。

3.8供应链管理部物流处负责充分利用现有资源，安全的将产品按时、保质、保量运抵各目的地，或根据销售公司要求将不合格产品及时带回退货办。选用优秀的第三方车辆，并对第三方车辆进行控制，回程及时收集温度数据，不合格的要及时沟通解决，避免再次出现类似问题。

3.9供应链管理部保险专员必须及时为车辆和随车人员办理意外保险和按时续保。

4工作程序

4.1包装

4.1.1生产部门针对不同产品采取不同的包装方式，如一次性包装还是多次周转包装等。根据产品的数量要求确定选用不同尺寸的包装。根据产品的特性确定选用一般纸箱或者选用泡沫箱包装。

4.1.2生产部将带有产品信息条码的产品标贴贴在包装箱的一端，将产品按品类整齐的码放在垫板上，并将带有标贴的一端朝向外侧。

4.2贮存

4.2.1成品在入库贮存前应由品管部作相应的检验，并加盖检验合格章，对没有检验合格章的产品物流仓库有权拒收。同时要按《仓库数字管理规定》与生产部门做好数字交接工作。

4.2.2所有成品的贮存要求仓库保管应按照产品类别分开存放，标识清楚，便于查找。

4.2.3库内产品物资摆放应离墙离地，码放高度应不超过规定要求。

4.2.4产品的储存应满足规定的要求，包括温度、湿度等，特别要关注的是温度要求，仓库保管应将每天的仓库温度进行记录。

4.2.5保管员应保证库房的清洁卫生，必须达到公司规定的卫生要求。

4.2.6保管员应定期对库房进行检查，发现问题及时通知相关部门处理，如发现制冷效果不好造成产品有可疑的质量问题，应在通知工程部的同时，会同质检员对产品重新检验。

4.2.7保管员要做到物、账、卡相符，账目清晰，并经常盘点库存，成品库和办事处保管员要做到日清日结，并与报表进行核对。

4.2.8产品发放应严格按先进先出的原则，同时严格按照《仓库数字管理规定》做好数字交接工作。发现超期或变质的产品要及时处理并做好标识加以隔离，按《不合格品控制程序》进行处理。

4.2.9 确保产品的可追溯性，负责将《货运单》（产品去向信息的主要载体）及时移交销售公司财务，保存期至少二年，以便及时查出产品的去向信息。产品去向记录至少要包括以下信息：产品名称、数量、打印日期、具体发货时间（包括日期、小时）、产品发货去向地、发货车辆车牌号等。

4.3防护

4.3.1入库贮存的产品应明确标识、分类码放。

4.3.2为保证产品质量，同一库房内不准贮存相互串味的产品，且在贮存或是运输途中要做到生熟分开，高低温和速冻产品分开。

4.3.3根据产品情况，保管员对库存的产品做好防潮、防腐、防霉、防鼠、防火等工作。

4.3.4外来人员进入仓库应遵循《外来人员进入仓储中心管理规定》，与工作无关的人员未经仓储中心主任许可不得进入库房。

4.3.5仓库保管员对库存的产品有责任及时检查、整理，防止损坏或丢失。

4.3.6根据产品不同的温度要求，选择相应运输工具，且要求运输产品的车箱温度必须符合产品的运输要求。

4.3.7运输工具在装货前10～40分钟内要彻底清洗和消毒，具体操作见《车辆清洗消毒规范》，防止产品受到污染或损害。

4.3.8产品在搬运过程中要轻拿轻放，码放整齐，防止包装破损和产品损坏。

4.3.9物流处和货运处要对车辆加以必要的防护措施，如上锁等措施，防止货物被盗或物资、信件、报表丢失。

4.3.10修理厂要对冷藏机不定期进行检修，保证冷藏机在运输过程中能正常运作。

4.3.11在运输过程中，车辆行驶应尽可能保持平稳，防止因颠簸而导致产品损坏。

4.3.12车辆在运输途中因遭受意外事件（如发生交通事故或遭抢劫造成人员受伤等），在处理事件的同时要及时过货，以免因耽误时间而影响产品质量。

4.3.13要团结协作，又要相互监督，确保安全地将产品送达各目的地，并及时返回公司。不得出现人为耽误时间或故意影响产品质量的行为。

4.3.14托运产品时（不包括空运）必须安排专人押货，否则不允许进行托运。

4.4交付

4.4.1生产部门按业务计划室提供的当日要货计划数字与仓储中心进行交接，并填写缴库单，双方确认签字生效。

4.4.2仓储中心每日收货时，应按ERP上计划的要货数字进行验收产品。

4.4.3调拨转发的物品应重新办理退、缴及出库手续。

4.4.4每一交付过程必须把好产品质量、数量关，对不合格产品拒收，并由押货员带回公司退货办。

4.4.5空运或托运的产品以空运或托运公司出示手续为准，对方在产品验收合格后签收，不合格退回。

4.4.6仓储中心根据ERP上各办事处的计划进行配货与发货，打印《货运单》，与押货员或驾驶员双方核对签字生效。

4.4.7办事处在验收货物时把好质量关和数字关，如实填写《货运单》和驾驶员押货员的《出车单》或《考核表》，对退回的产品要注明原因，大批量的退货应先与计划室联系，征得同意后方可办理退货手续。

4.4.8押货员做好产品交接后，应及时将办事处的信件、各类报表等安全的带回公司及时上交财务室并做好交接、签字确认。

4.4.9押货员与退货办退货员交接时，退货员应认真检查退货品种、数量，如实填写退货报表。

4.4.10供应链管理部车辆进行配载时严格遵守《车辆回程配载管理规定》，配载货物符合国家有关运输法律法规，严禁运输化学、有毒有害物品，配载货物需要相关证明或证件（如货运单，产品检验检疫证明等）的必须让对方及时提供。

4.4.11供应链管理部租用外部车辆进行配送时，严格遵守《租车管理规定》，为保障相关方的利益，租车客户必须确保承运车辆证件（驾驶证、行驶证、营运证、身份证、车辆及人身保险证明等）真实有效齐全，同时与其签订货物运输协议，并要求租车客户提供相关证件复印件，为确保途中产品质量安全，必须安排押货员跟车监督，做到货到后付款。

4.5搬运

4.5.1所选用的搬运工具必须符合所搬运产品的要求。

4.5.2在搬运时应根据产品的特点选择合理的搬运工具和搬运方法。

4.5.3搬运产品时必须轻拿轻放，码放整齐，防止产品损坏。

4.5.4最后交付的产品应码放在运输工具的最里面，不能压的产品应码放在上面。

4.5.5不同品种或不同办事处之间的产品应做明显标识，避免串货。

4.5.6搬运过程中应保证包装产品的外包装完好，防止标贴脱落造成串货。

4.5.7运输时要保持车身平稳，防止因剧烈震动造成产品倒塌错位。

4.5.8长途运输途中，押货员和驾驶员应经常对运输工具和产品进行检查。

4.5.9搬运过程中，严禁丢失或改变产品的原有标识，若发现丢失或标识不清，应重新检查确认。

4.5.10配载时，应针对不同产品采取相应的措施，确保配载产品的安全。

4.5.11配载中心为我公司配载时，一切搬运程序按我方标准执行。

4.5.12合理安排备用车辆，避免因事故或其它原因耽误而造成运输产品的质量问题。

4.5.13修理厂应对车况不良的车辆进行及时的维修，确保车辆满足计划需求，保障运输体系畅通。

4.5.14调度应与修理厂和仓储中心协调沟通，合理调度车辆，确保车辆及时到位。

4.5.15对搬运不当造成不合格品，应及时做出处理。

4.5.16对于特殊的搬运工具，在使用前，必须用水或消毒液进行清洗和消毒，使搬运工具符合卫生标准。

4.5.17根据货物的品种、数量，在保证产品质量和市场服务的前提下，可以选择经济实用型的运输工具（如火车、水运等）进行运输。

4.5.18特殊搬运人员，须经过培训后方可上岗，人员的培训方法参见《人员培训管理规定》。

4.6计划、调度、配载

4.6.1调度通过ERP对销售公司计划室的要货计划进行审核，并做好车辆、人员和线路安排。

4.6.2对有些计划，因考虑计划数量不足或数量太大的，要及时与销售公司计划管理中心协商确定其运输途径和装载吨位。

4.6.3要与生产部（包括分公司）及时沟通，确定当日的生产量，便于合理安排调度。

4.6.4对销售公司随时变动的计划，调度要与计划室、生产部共同协调解决。

4.6.5车辆配载时要对所配载货物数量、品质负责，并按时送达。

4.6.6车辆配载时的收入、费用等，要如实上报物流中心，对有价票据（增值税）要上缴公司财务部。

4.6.7在供应链管理部运作过程中，对自运车辆每月的收入和各类费用必须分门别类登记在台账上，便于参考和调整；对租用车辆要对其货运情况登记在册。

4.6.8调度在供应链管理部的主导作用要尽可能发挥出来，真正做到调度合理，降低成本，增加收入。

4.6.9对其他部门或子（分）公司的用车需求由调度进行把关，并做好费用分摊的确认。

5.相关文件

5.1《仓库数字管理规定》

5.2《物流运输突发事件应急预案》

5.3《外来人员进入仓库管理规定》

5.4《车辆回程配载管理规定》

5.5《租车管理规定》

5.6《不合格品控制程序》

6.相关记录

6.1《货运单》

6.2《出车单》

‍

‍