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>《待分类》
2023.05.17 山东
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(1)审查文件和记录:包括公司层面及部门层面的规章、制度、规范和管理规定等,以及公司在管理过程中的过程文档,如会议纪要、会签记录等。
(2)观察数据管理过程和活动:重点了解数据管理系统/平台/工具的相关功能和使用记录。
(3)人员访谈:对公司的规章制度执行以及数据管理平台使用情况进行核验,确认其实施过程与客观证据是否保持一致
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