2023年7月被投资公司宣布发放股利
记账凭证 附件数：0
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-12 凭证号：记-1（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
上汽集团宣布发放股利 应收股利 67.42
投资收益 67.42
合计：陆拾柒元肆角贰分 2,300.00 2,300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
被投资公司发放股利
记账凭证 附件数：0
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-18 凭证号：记-2（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
上汽集团发放股利 银行存款 67.42
应收股利 67.42
合计：陆拾柒元肆角贰分 2,300.00 2,300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
2023年7月工资计提
记账凭证 附件数：0
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-31 凭证号：记-3（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
计提4月工资 管理费用_工资 2,300.00
应付职工薪酬 2,300.00
合计：贰仟叁佰圆整 2,300.00 2,300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
向法人借款
记账凭证 附件数：0
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-31 凭证号：记-4（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
向法人借款 库存现金 2,300.00
其他应付款_法人 2,300.00
合计：贰仟叁佰圆整 2,300.00 2,300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
工资发放
记账凭证 附件数：0
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-31 凭证号：记-5（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
发放4月工资 应付职工薪酬 2,300.00
发放4月工资 库存现金 2,300.00
合计：贰仟叁佰圆整 2,300.00 2,300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
管理费用
销售费用
财务费用
期末，应将“管理费用”“销售费用”和财务费用科目的余额结转到本年利润科目，结转后这些科目没有余额
记账凭证 附件数：1
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-31 凭证号：记-6（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
结转本期损益 投资收益 67.42
本年利润 67.42
合计：陆拾柒元肆角贰分 67.42 67.42
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
记账凭证 附件数：1
广州小小数字信息技术有限公司 日期：2023-7-31 凭证号：记-7（1/1）
摘要 科目 借方 贷方
结转本期损益 本年利润 2300.00
管理费用_工资 2300.00
合计：贰仟肆佰捌拾叁元整 2300.00 2300.00
主管 审核：廖寒雨 出纳： 制单：廖寒雨
营业外收入
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