岗位职责：
一、全面预算
（1）依据战略规划，负责组织事业部战略落地与全面预算的规划、编制、过程监控与结果考评，搭建全面预算管理体系，达到经营战略落地；
（2）统筹事业部内部各级部门，制定下一年度经营目标规划及资源匹配；
（3）围绕预算利润，设定销售、成本、降本、费用、项目分解目标，管控过程进度和执行通报。
二、指标管理
（1）组织开展事业部KPI指标分解，通过一。二、三级kpi指标设定与推进，过程差异分析预警与改善；引导预算落地；
（2）协同事业部经管，设定搭建事业部内部全价值链指标体系，拆分制定各级部门经营指标及重点项目。
三、经营分析
（1）统筹稽核车间成本核算及降本核算、生产效率等管理指标的达成，控制造成本；
（2）监控销售与市场达成、预算达成、毛利率等销售指标达成情况，做好差异分析及预警；
（3）分部门、分科目管控内部费用达成与分析，整合内部资源并下达分部门费用目标，保障利润达成。
四、报表体系
（1）按月出具事业部CVD各项指标统计及数据波动分析；
（2）聚焦事业部管理，完善并搭建事业部内部报表、报告、通报体系；
（3）按集团管理要求，月度点检会议执行汇报，涵盖业务问题，指标分析、经营预测、优先事项内容。
五、组织建设
（1）开展部门内外培训、部门例会、团队建设及人员培养等行政管理工作；
（2）组织公司的内控管理，对经营中所体现的异常及时发现、上报并追踪处理。
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任职要求：
1、本科学历以上，研究生学历优先考虑，金融、财务或会计相关专业；
2、五年以上制造业财务工作经验，三年以上财务管理经验；
3、具备扎实的财务专业知识，了解财务公司运作管理模式，具有一定的财务管理经验，具备良好的财务报表分析能力；
4、具有良好的组织、计划、沟通协调能力，执行能力强。
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