齐全、实用的内部控制方面岗位职责、制度、表格、单据、流程范本

内部控制是为实现组织目标而实施的全员、全面、全过程的管控活动。内部控制的对象是组织的生产经营活动及其管理行为。

内部控制不同于外部控制，它是动力源于内部、设计结构基于内部、部署实施限于内部的管理行为，是各级管理部门在本部门、本单位内部因分工而产生的相互制约、相互联系、相互协同的基础上，采取的一系列具有控制功能的策略、计划、方法、措施和程序的总和。

内部控制工作的完善程度，反映了单位管理水平的高低，同时，内控体系建设是提升管理水平的有效手段。

想搞好内部控制，建立健全各项内部控制制度、再造内部控制流程，实现全员、全过程内部控制吗？

那就要学习最新内部控制管理操作实务全案。学哪些内容呢？主要包括：组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。她包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本，以及其他内部控制文书范本。

她为读者精心传授内部控制的知识和技巧，提供极齐全、极具实用性的内部控制方面岗位职责、制度、表格、单据、流程等范本，为企业实现内部控制科学化、精细化、规范化管理提供强大的'武器'、'工具'。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的查阅、参考'工具'。

她的主要特色如下：

（1）高度的操作性、实用性。本书除有内部控制方面知识和技巧的讲解外，还包括许多文案范本，提供的每一套范本都特别实用，而且有立竿见影之功效，是广大企业管理、内部控制以及财会工作者的'绝妙武器'。

（2）资料详尽、丰富、具体，内部控制制度示例、表格范本多达上百份。

（3）专业性和严肃性。由全国著名财税专家主持编写，近20年来数易其稿，精益求精。

（4）新颖性。本书依据最新的内控体系、企业会计准则、企业财务通则、审计准则、税法体系等编写，不同于内容过时或纯学理性的书籍。

（5）博采众长。本书所列范本，是从众多企业内部控制制度中提炼而来的，并经过专家修正。

（6）条理清晰、查阅方便。

（7）标准性和通用性。本书提供的范本综合了所有企业的共性，适用于各个企业。