为规范物业部采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益，现对OA线上申请的物资采购流程进行规范，制定此规定。
1.适用范围：集团公司。
2.职责权限
2.1物业部负责设备采购、定价、配送以及公司日常办公物资的询价、定价、选定单位等工作。
2.2财务管理中心内勤负责把控、监督所采购物品是否符合标准。
3.物业选购原则
3.1一种物品购置部门找三家；
3.2一种物品报三家；
3.3一种物品最后定1-3家。
4.财务审核标准
4.1同类物品质量最优；
4.2同类物品价格最低；
4.3同类物品供应商服务最好。
5.申请流程：参照《固定资产及低值易耗品管理办法》。
6.审批流程
6.1物业部填写《物业采购申请表》，提交财务内勤审核，内勤审核通过后方可执行下一步。
6.1.1财务管理中心内勤审核申请表是否包含设备名称、型号、采购单位、配置需求、数量等信息。
6.1.2财务管理中心内勤审核呈报采购金额是否符合条款“4”的内容并进行相关物品查询报价。
6.1.3财务管理中心内勤审核发现与上述不符，出具相关意见，待申请内容符合标准才能予以签字。
6.5物资送达时，财务管理中心内勤监督、验收物资是否符合申请需求标准。
7.其他规定
7.1原则上电脑、柜子、桌椅、打印机、笔、购买须保持同种规格、品牌（特殊岗位除外）。
7.2物业部需对各类采购用品进行统一、整合、配比、择优选用。
8.相关机制
未按上述规定操作的初级成长一次，造成损失的参照《资产损失承担管理办法》执行。
9.附件《物业采购申请表》
编制
审批
批准
刘福顺
物业采购申请表
序号日期使用部门物品名称规格/型号采购数量报价一单位名称：报价二单位名称：报价三单位名称：备注
单价金额单价金额单价金额
合计
综合意见
来源：财务管理中心
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