总裁手册｜审计法务部部门手册（附完整文件137页）

目录

0 手册概述

0.1 XXXX实业董事长声明

0.2 手册说明

0.3 手册管理

0.4 修正记录

1 审计法务部简介

2 工作目标

2.1 质量方针

2.2 质量目标

3 组织机构

3.1 组织机构

3.2 组织职能

4 岗位职责

4.1岗位设置

4.2 岗位职责

5 审计法律服务

5.1 法务人员派驻管理规定

5.2 审法管理规定

5.3 日常审法工作流程

5.4 合同管理办法

5.5 合同类业务通告

5.6 案件类管理办法

5.7 案件类业务通告

6 法律风险防范指引

6.1 房地产业务法律风险管理指引

6.2 酒店经营法律风险管理指引

6.3 商业经营法律风险管理指引

7 风险控制

7.1 职务犯罪预防

7.2 风险控制事件调查处理办法

7.3 总部职能部门尽职评价

7.4 审法基金筹集及分配管理办法

8 审计工作细则

8.1 内部审计管理

8.2 离任审计管理

8.3 兼职内部审计员管理办法

8.4 内部审计工作纪律

8.5 举报奖励办法

8.6 XXXX实业管理干部九条禁令

8.7 审计类业务通告.